Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35	Stravné za 32024	835,80	s DPH	03.04.2024	Boris Varga -SŠJ Jasová				03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	34	Občerstvenie deň učiteľov	152,50	s DPH	03.04.2024	PAVLUS Pub s.r.o				03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	33	Čistiace potreby MŠ	58,21	s DPH	26.03.2024	TREND Hygiena, s.r.o.				26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	32	Knihy MŠ	69,46	s DPH	26.03.2024	IKAR a.s.				26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	31	Knihy MŠ	100,10	s DPH	26.03.2024	IKAR a.s.				26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	30	Knihy MŠ	10,08	s DPH	26.03.2024	IKAR a.s.				26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	29	Hlasový paušál	5,00	s DPH	25.03.2024	Orange Slovensko				25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	28	Knihy ZŠ	174,66	s DPH	25.03.2024	KYBEROS Group s.r.o.				25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	27	Knihy MŠ	82,04	s DPH	25.03.2024	ALBI s.r.o				25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	26	Knihy ZŠ	325,40	s DPH	22.03.2024	Ing. Mária Kučerová				22.03.2024	22.03.2024
	Faktúra	25	Bystrý balíček pre deti MŠ	43,96	s DPH	18.03.2024	RIS Company s.r.o.				18.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	24	Voda 22024	137,16	s DPH	12.03.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	23	Elektrina 22024	503,94	s DPH	12.03.2024	ZSE Energia a.s.				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	22	Stravné za 22024	1 187,40	s DPH	07.03.2024	Boris Varga -SŠJ Jasová				08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	20	Čistiace potreby VŠJ	71,20	s DPH	06.03.2024	PAMKA s.r.o				08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	21	Pevná linka, internet, mobil	83,08	s DPH	06.03.2024	Slovak Telekom a.s.				08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	19	Služby BOZP 1. Q 2024	75,00	bez DPH	01.03.2024	Bc. Roman Zomborský				08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	18	Toner 3 ks	123,56	s DPH	28.02.2024	Ing. Ľudovít Baka EUROffice				28.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	17	Hlasový paušál	5,00	s DPH	23.02.2024	Orange Slovensko				27.02.2024	27.02.2024
	Faktúra	16	Zdravotná služba - audit	240,00	s DPH	21.02.2024	ErgoWork s.r.o.				21.02.2024	21.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1320